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2016年福建省侨联部门决算说明
2017-08-24 10:10:10 来源: 福建侨联网  责任编辑: 福建侨联网编辑  

按照《福建省财政厅关于批复省侨联2016年度部门决算的通知》(闽财决〔2017〕45 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、省侨联主要职责

省侨联是由归侨侨眷组成的全省性人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带,由中共福建省委领导。根据《福建省委办公厅关于印发福建省归国华侨联合会机关机构改革方案的通知》(闽委办[2003]84号),省侨联机关主要职责是:

1.密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞,了解侨情民意,沟通渠道,化解矛盾;加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育,为国家的改革、发展、稳定服务。

2.依法维护归侨、侨眷合法权益和海外侨胞在国内的合法权益;反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求;参与起草有关法律法规草案;为各级侨联组织和归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

3.参与协商和推荐省人民代表大会、省政治协商会议的归侨、侨眷代表和委员人选,为侨界人大代表、政协委员履行参政议政、民主监督职能提供服务。

4.促进海外侨胞与我省进行经济合作和科技交流,为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华投资服务。

5.配合有关主管部门,进一步拓展与台湾同胞的联系渠道,做好侨务对台工作;加强同港澳侨团的联系,密切与海外侨胞及其社团的联系,参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团联谊活动。

6.宣传党和政府侨务工作的方针、政策,宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动;办好全省侨联系统的侨刊乡讯等文化宣传阵地;开展海内外文化、学术交流;为归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业服务。

7.研究提出福建省侨联的工作方针、工作计划和发展规划,组织实施全省归侨、侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定,充分发挥侨联委员参政议政、民主监督及维护侨益的作用;指导设区市侨联及基层侨联工作。

8.研究新世纪侨联面临的新形势、新任务、新特点,以大中城市和侨乡为重点,加强侨联组织建设和干部队伍建设。

9.承担省委、省政府授权的有关事项。

二、省侨联部门预算基本情况

省侨联包括5个部室和1个下属事业单位,其中:列入2016年度部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建省归国华侨联合会

财政核拨

36

33

福建省侨联服务中心

财政核拨

7

6

三、省侨联2016年主要工作总结

2016年,在省委、省政府的坚强领导和中国侨联的指导支持下,全省侨联深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实中央和省委决策部署,服务中心大局,开展教育整改,锐意改革创新,各项工作取得新进展。

(一)坚持“党建带侨建”,进一步加强自身建设;

(二)坚持“侨界建功”,进一步提升服务实效;

(三)坚持“两个并重”,进一步推动工作创新发展。

四、2016年决算收支总体情况

2016年省侨联部门年初结转和结余199.31万元,本年收入1456.65万元,本年支出1409.92万元,年末结转和结余106.98万元。

(一)2016年本年收入1456.65万元,比2015年决算数增加201.41万元,增长16.05%,具体情况如下:

财政拨款收入1422.81万元。

其他收入33.84万元。

(二)2016年本年支出1409.92万元,比2015年决算数减少22.03万元,下降1.54%,具体情况如下:

基本支出964.84万元。其中,人员支出810.96万元,公用支出153.88万元。

项目支出445.08万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出1369.55万元,比2015年决算数减少21.02万元,下降1.51%,具体情况如下(按项目级科目分类统计):

(一)2012505台湾事务71.01万元,较2015年决算数减少30.60万元,下降30.12%,主要原因是减少海峡论坛专项、闽台民间交流等活动支出。

(二)2012506华侨事务0.12万元,较2015年决算数增加0.12万元,主要原因是发放省属困难企业归侨离退休职工生活补贴1人。

(三)2012901行政运行607.62万元,较2015年决算数增加8.78万元,增长1.47%,主要原因是工改调标,增加人员经费支出。

(四)2012902一般行政管理事务288.88万元,较2015年决算数增加31.28万元,增长12.14%,主要原因是因公出国(境)团组数量、人次增加,开展亲情中华系列活动,基层调研、考察等旅差费增加。

(五)2012950事业运行72.58万元,较2015年决算数增加21.38万元,增长41.82%,主要原因是工改调标,增加人员经费支出。

(六)2012999 其他群众团体事务支出37.28万元,较2015年决算数增加24.56万元,增长193.08%,主要原因是增加省侨联招商工作专项经费。

(七)2013202一般行政管理事务7.70万元,较2015年决算数减少17.97万元,下降70%,主要原因是减少人才工作专项经费支出。

(八)2080501归口管理的行政单位离退休56.94万元,较2015年决算数减少192.82万元,下降77.20%,主要原因是退休人员工资转移至省直机关社保发放。

(九)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出77.46万元,较2015年决算数增加77.46万元,主要原因是用于在职人员的养老保险和职业年金。

(十)2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助9.96万元,较2015年决算数增加9.96万元,主要原因是用于在职人员的养老保险和职业年金。

(十一)2080599其他行政事业单位离退休支出0万元,较2015年决算数减少0.5万元,主要原因是没有该项目支出。

(十二)2080801死亡抚恤18.54万元,较2015年决算数增加18.54万元,主要原因是发放离退休人员死亡抚恤金。

(十三)2100501行政单位医疗43.95万元,较2015年决算数增加10.36万元,增长30.84%,主要原因是在职供给人员同比增加。

(十四)2100502事业单位医疗2万元,较2015年决算数减少0.02万元,下降0.99%,主要原因是2015年补缴2014年10月以来提工资部分的医疗费。

(十五)2210201住房公积金59.97万元,较2015年决算数增加15.77万元,增长35.68%,主要原因是在职供给人员同比增加。

(十六)2210202提租补贴15.60万元,较2015年决算数增加2.68万元,增长20.74%,主要原因是在职供给人员同比增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出110.11万元,同比下降5.06%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2016年支出55.41万元。主要用于参加海外侨团庆典活动,开展侨情调研,拜会侨社侨团,进行侨企对接并发动海外侨商参加福建省侨商投资项目对接洽谈会,参加海外经济文化交流与合作等。2016年本单位组织出国团组13个;参加其他单位出国团组10个;全年因公出国(境)累计34人次。与2015年相比,因公出国(境)经费支出增长16.06%,主要是:贯彻中央关于加强和改进新形势下侨联工作的意见,加大拓展海外工作和新侨工作即“两个拓展”以及开展中华文化“走出去”弘扬中华优秀文化。同比出国(境)经费虽然有所增长,但能够在因公出国(境)经费额度内执行。

(二)公务用车购置及运行费

2016年支出20.06万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费20.06万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量4辆。与2015年相比,公务用车运行费下降35.46%,主要是:加强公务用车运行费用管理,实行定点维修、加油登记、统一保险和统一报废更新制度,每月对每辆车行驶公里、油耗、维修费用张榜公布,接受群众监督。同时,加强车辆外出管理,能够利用公共交通的尽量不派车,以节省费用。

(三)公务接待费

2016年支出34.64万元。主要用于境外到访团组,招商引资、工作交流以及上级单位来闽调研考察等方面的接待活动,累计接待104批次、接待总1295人次,与上年累计接待减少46批次,累计减少460人次。其中:内宾26批次,315人次(与上年同比减少53批次,410人次);外宾78批次,980人次(与上年同比增加7批次,减少50人次)。与2015年相比,公务接待费支出下降6.78%,主要是:在外事活动中除了重要外宾外,都不在高档酒店进行接待。国内来宾基本采用自助餐叙方式进行,接待工作提倡厉行节约,俭朴大方办事,坚决反对铺张浪费。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出147.84万元,比2015年下降21.10%,主要是:进行公务用车改革,车辆保有量减少,同时严格执行公务用车相关规定,尽量减少公务用车的使用;需要维修(护)的东西减少;日常办公用品购置减少;邮电话费用减少等。

九、项目绩效自评报告

按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2017〕5号)要求,我会已将《2016年度财政专项支出绩效评价的报告》在门户网站进行公开(公开网址:http://www.fjql.org/2017-07/28/content_19869309.htm)。

 

 

福建省归国华侨联合会

2017年8月23日

 

1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10.政府采购情况表
11.福建省侨联关于2016年部门决算相关公开事项的补充说明

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